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  • 2021年部门预算
  • 作者:  编辑:  来源:   浏览:11269   时间:2021年03月15日
  • 一、365com体育平台概况

    (一)主要职能

    1.育人  

    公司以立德树人为根本的人才培养。坚持德智体美劳五育并举,强化政治修养、职业素养、生活涵养、健康培养,打通了专科-本科-硕士的培养通道,促进“人人成才、人人出彩”,培养适应时代需要的复合式创新型高素质技术技能人才。

    2.服务  

    公司以扎根区域为特色的办学。共建成6个实力雄厚专业群,40个专业覆盖了浙南地区主要支柱产业和特色行业,形成了以工科类专业为主、设计创意类专业为特色、经管类专业协调发展的专业格局。公司主动适应学习型社会和终身教育体系建设的需要,适当开展继续教育等其他形式的学历和非学历教育,开展面向社会的技术技能培训。

    3.对外交流  

    公司以“一带一路”为重点的国际化合作办学。建成柬埔寨亚龙丝路学院和意大利培训中心,与南非方面的合作办学也在积极洽谈当中。

    4.科研  

    公司坚持产学研结合,积极开展基础学科研究和应用开发研究,推动学术进步、科技创新和成果转化,大力提高服务地方的能力和水平,促进校地互动共进、和谐发展。截止2020年底,公司共建成立地式研发机构46个。

    (二)部门机构设置情况

    从预算单位构成看,365com体育平台部门预算包括:365com体育平台本级预算,无二级预算单位。


    二、365com体育平台2021年部门预算安排情况说明

    (一)关于365com体育平台2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,365com体育平台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。365com体育平台2021年收支总预算40293.52万元。

    (二)关于365com体育平台2021年收入预算情况说明

    365com体育平台2021年收入预算40293.52万元,其中:一般公共预算拨款收入23073.93万元,占57.26%;政府性基金收入754.79万元,占1.87%;财政专户管理资金16464.80 万元,占40.87%。

    (三)关于365com体育平台2021年支出预算情况说明
      365com体育平台2021年支出预算40293.52万元。

    1.按支出功能分类,包括教育支出36717.92万元、科学技术支出1万元、卫生健康支出1028.85万元、城乡社区支出754.79万元、住房保障支出1790.96万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出21456.81万元,占53.25%;日常公用支出1679.46万元,占4.17%;项目支出17157.25万元,占42.58%。

    (四)关于365com体育平台2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    365com体育平台2021年财政拨款收支总预算23828.72万元。收入包括:一般公共预算23073.93万元、政府性基金预算754.79万元;支出包括:教育支出20253.12万元、科学技术支出1万元、卫生健康支出1028.85万元、城乡社区支出754.79万元、住房保障支出1790.96万元。

    (五)关于365com体育平台2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    365com体育平台2021年一般公共预算当年拨款23073.93万元,比上年执行数增加5042.83万元,主要是教职工、学生人数增加以及承担双高建设任务。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    教育(类)支出20253.12万元,占87.77%;科学技术(类)支出1万元,占0.01%;卫生健康(类)支出1028.85万元,占4.46%;住房保障(类)支出1790.96万元,占7.76%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    (1)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)19044.01万元,主要用于学院教育办学、公用经费、教职工人员经费等支出。

    (2)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)1209.11万元,主要用于数字产业公共实训与服务中心2-3层建设支出。

    (3)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)1万元,主要用于学院社会科学研究支出。

    (4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)383.9万元,主要用于教职工医疗保险支出。

    (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)644.95万元,主要用于教职工公务员医疗补助支出。

    (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1620.19万元,主要用于教职工住房公积金支出。

    (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)170.77万元,主要用于教职工购房补贴支出。

    (六)关于365com体育平台2021年一般公共预算基本支出情况说明

    365com体育平台2021年一般公共预算基本支出17250.32万元,其中:

    人员经费16453.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、抚恤金。

    公用经费796.4万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

    (七)关于365com体育平台2021年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

    365com体育平台2021年政府性基金预算当年拨款754.79万元,比上年执行数减少2404万元,主要是数字产业公共实训与服务中心大楼工程等项目预算减少。

    2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区(类)支出754.79万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)754.79万元,主要用于数字产业公共实训与服务中心大楼工程等项目。

    (八)关于365com体育平台2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    365com体育平台2021年一般公共预算“三公”经费预算(不含因公出国(境)经费)金额为0万元,与上年预算数持平,具体如下:

    1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2021年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;365com体育平台2020年因公出国(境)经费预算经核定为6.3万元,。

    2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0万元,与上年预算数持平,主要用于接待上级部门、业务往来单位的领导和专家学者来校进行调研、检查指导、学术交流等正常的接待活动等支出。

    3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的公务用车支出;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公司教职工上下班班车,公司因公外出调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    365com体育平台为事业单位,无机关运行经费。

    2.政府采购情况

    2021年365com体育平台各单位政府采购预算总额1959.53万元,其中:政府采购货物预算1109.55万元、政府采购工程预算376.78万元、政府采购服务预算473.2万元。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日,365com体育平台所属各预算单位共有车辆16辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他公务及通勤用车等14辆。单位价值50万元以上通用设备8台(套),单位价值100万元以上专用设备10台(套)。

    2021年部门预算安排购置车辆2辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他公务及通勤用车等2辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

    2021年365com体育平台其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5823.61万元。


    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    10.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

    11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映其他的教育费附加支出。

    12.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指反映除社会基金支出处的社会科学研究支出。

    13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员补助经费。

    15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出.

    16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


    365com体育平台市级2021年部门预算公开附表.xls


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